北京市朝阳区翠成幼儿园2022年预算
北京市朝阳区翠成幼儿园2022年部门预算公开目录
"一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释"
"二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表"
北京市朝阳区翠成幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿提供保育和教育服务、幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区翠成幼儿园在编教职工53人；临时聘用教师0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
园所注重内涵管理，逐步提升办园品质。以“容·融”文化为引领，秉承“容已纳异识翠 融情通达玉成”的办园理念，以“悦己涵容，融情成翠”为核心价值观，以“家园共育，习惯养成”为特色，以培养“会生活、善交往、乐创新”的健康、快乐、自信儿童为育人目标，在党支部的引领下，全面做好新冠疫情防控、园务管理、教育教学管理、财务管理等重点工作任务。在危机中创新机，以教科研为引领，灵活转变工作形式，整合教育资源努力做好教育教学、家园沟通等工作，促进了家园协同教育的良好效果，使幼儿园成为师幼共进、高质量发展的乐园。
二、收入预算说明
2022年收入预算1740.46043万元，比2021年1658.114111万元增加82.346319万元，增长4.97%。其中：本年财政拨款收入1719.737648万元，比2021年1624.59万元增加95.147648万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金20.722782万元，比2021年33.524111万元减少12.801329万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1640.37363万元，占总支出预算94.25%，比2021年1582.054111万元增加58.319519万元，增长3.69%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算100.0868万元，比2021年76.06万元增加24.0268万元，增长31.59%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区翠成幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区翠成幼儿园部门政府采购预算总额25.84万元。其中：政府采购货物预算4.84万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算21.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区翠成幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区翠成幼儿园填报绩效目标的预算项目5个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词